湖北省老龄工作委员会办公室2017年部门决算

江城养老湖北省老龄办2018-09-10 15:34

第一部分:省老龄办基础情况

一、重要工作职责

二、机构设置、人员编制情况

三、决算编报领域

第二部分:省老龄办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基础支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:省老龄办2017年部门决算情况阐明

第四部分:名词解释

第一部分 省老龄办基础情况

一、重要工作职责

湖北省老龄工作委员会办公室(以下简称“省老龄办”)系省政府主管全省老龄工作的议事和谐机构的办事机构。重要职责是:

(一)负责宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律、法规,并对涉及全省老龄事业发展的重大战略问题和老龄工作长远方案进行调查研究,向省委、省政府提出对策建议。

(二)负责《中华国民共和国老年人权益保障法》、《湖北省履行〈中华国民共和国老年人权益保障法〉措施》的宣传贯彻、督促检查,掩护老年人的合法权益。

(三)制定全省老龄事业发展中长期方案,并和谐有关部门推动方案的落实。

(四)组织和发动老年人积极参与社会经济发展和公益运动,为湖北的经济发展和社会进步作贡献。

(五)组织开展老龄问题的理论研究和学术信息交换以及成果的推广利用。

(六)组织经常性的养老、孝老、敬老的宣传教导和每年“敬老月”、“老年节”运动。

(七)承担老龄工作有关数据统计和信息汇总工作,分类定期发布老龄人口信息和老龄事业发展状态。

(八)承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置、人员编制情况

省老龄办机关为参照公务员法管理的事业单位,内设3个处,分辨为:综合处、维权调研处、组宣处。人员编制21名,实有在职人员20人,其中,厅级干部1人。离退休人员14人,其中,正处级离休干部1人,厅级退休干部3人。直属单位──省老龄问题研究中心为公益一类事业单位,人员编制8名,实有在职人员6人,其中正处级干部1名。

三、决算编报领域

省老龄办2017年纳入部门决算编报领域的独立核算单位共2家。按单位预算级次划分,一级预算单位为省老龄办机关;二级预算单位为省老龄问题研究中心。

第二部分 省老龄办2017年部门决算表

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第三部分 省老龄办2017年部门决算情况阐明

一、2017年收入支出总体情况阐明

(一)收入总计1621.09万元,其中本年收入1365.37万元。其明细情况如下:

1.财政拨款收入1359.48万元,占83.86%。为省级一般公共预算财政当年拨付资金,包含年初部门预算支出拨款及年中调剂预算拨款。

2.其他收入5.89万元,占0.36%。重要是实有账户资金银行利息及武昌地税局返税款。

3.年初结转和结余255.72万元,占15.78%。为以前年度实有账户资金,按照相干规定每年纳入部门预算进行利用。

(二)支出总计1621.09万元,其中本年支出1426.85万元(基础支出822.42万元,占57.64%;项目支出604.43万元,占42.36%)。按支出功效分类,具体包含:

社会保障和就业(类)1382.61万元,占全年支出合计的85.29%,重要用于人员工资和日常工作运转以及履行省政府“三定方案”赋予省老龄办职能开展工作所产生的费用支出、离退休人员工资及管理方面的支出(含基础支出和项目支出)。其中:

1.民政管理事务(款)老龄事务(项)1301.61万元。

2.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.36万元。

3.行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)3万元。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基础养老保险缴费支出(项)66.49万元。

5、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)11.15万元。

(二)医疗卫生(类)44.24万元,占全年支出的2.73%,重要用于办机关在职人员及离退休人员医疗保障经费支出。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.48万元。

2.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)22.76万元。

(三)年末结转和结余194.24万元,占全年支出的11.98%。按照相干规定,此款系结转下年或以后年度持续利用的资金。

二、2017年一般公共预算财政拨款支出情况阐明

省老龄办2017年一般公共财政拨款支出1359.48万元,具体明细如下:

社会保障和就业支出1315.24万元,其中:

1.民政管理事务(款)老龄事务(项)1234.24万元。较年初预算减少9.2万元,即减少0.7%。重要原因是2017年日常公用经费(公务招待费等)少量预算指标未履行完结转下年利用。

2.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.36万元,较年初预算数增长0.36万元。重要原因系政策性因素拨离休干部2016年下半年调资费。

3.行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)3万元,较年初预算数增长3万元。重要原因系政策性因素拨离退休人员管理工作经费。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基础养老保险缴费支出(项)66.49万元。年初预算66.49万元,重要用于当年基础养老保险缴费支出。

5.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)11.15万元。较年初预算数增长11.15万元。重要原因系政策性因素拨全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作专项资金11万元及省直离休人员春节补贴费0.15万元。

(二)医疗卫生与打算生育支出44.24万元,其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.48万元。较年初预算增长5万元,增幅30.34%,根据有关政策,年中财政追加医疗费。

2.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)22.76万元。较年初预算增长22.76万元,重要原因是2017年住院病人(重要是离退休人员)增多,致使医疗费缺口较大。为补充医疗费缺口,年中申请财政追加医疗费6.9万元,另一部分医疗费15.86万元通过利用上年度财政拨款结转资金解决。

三、2017年“三公”经费支出情况阐明

2017年,省老龄办认真落实中央八项规定和省委六条意见精力,严格履行《党政机关厉行节俭反对糟蹋条例》等相干规定,从严把持减少“三公经费”支出。全年“三公经费”支出14.71万元,较年初预算数减少了4.19万元,即减少了22.17%,其中:公务用车掩护费支出12.87万元,较年初预算数减少1%;公务招待费1.84万元,较年初预算数减少了68.81%。2017“三公经费”支出14.71万元,较上年决算数减少了4.14万元,即减少21.96%,其中:因公出国(境)费用0万元,年初无预算;公务用车保有量为2辆,公务用车购置费支出为0万元,公务用车运行掩护费支出12.87万元,较上年决算数减少4.66万元,即减少26.58%;国内公务招待批次26个,人次205人,国外招待费0元,公务招待费共计支出1.84万元,较上年决算数增长0.51万元,即增幅38.35%,重要原因:2017年招待全国老龄办及兄弟省市来我省考核调研次数明显增多,导致公务招待费增长。

四、2017年机关运行经费支出情况阐明

省老龄办2017年度机关运行经费支出115.13万元,比2016年增长27.21万元,增长30.95%。重要原因:因工作需要,从不可预感费中调剂经费,重要用于省内102个高速服务站显眼处设置敬老公益广告和敬老海报及湖北省履行老年人权益保障法宣传等支出。

五、2017年政府采购支出情况阐明

省老龄办2017年度政府采购支出总额251.53万元,其中:政府采购货物支出28.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.46万元。授予中小企业合同金额232.99万元,占政府采购支出总额的92.63%。

六、2017年国有资产占用情况阐明

截至2017年12月31日,省老龄办共有车辆3台,其中,一般公务用车2台、其他用车1台,系电瓶车(省老龄问题研究中心),重要用于城区内公务运动利用;单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备,本办均无。

七、2017年度预算绩效情况阐明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理恳求,省老龄办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金562.52万元,占一般公共预算项目支出总额的41.34%。省老龄办通过履行2017年老龄事业工作经费项目和老龄问题研究专项经费项目,财政资金效益较为明显,通过系列运动的组织开展、检查领导、高低联动,营造了文明和谐的尊老敬老爱老助老的社会气氛,提升了老年人尊严和幸福指数。

省老龄办组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年度部门整体支出绩效评价得分为95.3分,成果为“优”,并分辨从产出指标完成情况和效益指标完成情况对评价成果进行分析。产出指标重要从银龄扶贫举动、开展敬老月运动、举办中老年人才艺大赛、基层为老服务组织人员培训、老年人优待证办证数量等16个方面进行评价,除老年宜居社区创立指标未完成年初绩效目标值外,其他指标均完成年初设定的绩效目标。效益指标重要从为老服务组织建设自我管理能力、老年人幸福指数、老年服务工作满意度和社会对老年人的关爱程度等4个指标进行评价,均完成年初设定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评成果

省老龄办今年在省级部门决算中反响所有项目绩效自评成果均为“优”。

老龄事业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为375万元,履行数为372.74万元,完成预算的99.26%。重要产出:一是开展老龄课题调查研究;二是广泛开展尊老敬老宣传教导;三是开展“敬老月”系列运动;四是广泛组织老年人参与社会运动;五是扎实推动城乡社区老年协会建设。重要效果:一是老年人幸福指数为93.68%较上年有所进步;二是老龄工作满意度为92.67%,整体推动了全省老龄事业产业向前发展。创造的问题及原因:“老年宜居社区创立”未达到年初的绩效目标,重要原因是按照《关于进一步开展老年宜居社区创立运动的意见》(鄂老办发〔2016〕22号)“每2年组织开展1次创立考评运动”恳求,2016年创立22个,2017年项目还在创立中,待2018年完成验收和创立考评。下一步改良措施:建议将该指标放到长期目标中考核或者隔年进行绩效目标考核。

老龄问题研究专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为219万元,履行数为189.78万元,完成预算的86.66%。重要产出:一是超额完成办证任务;二是全省17个市州全部启动了自主办证业务;三是实现办证错池率进一步降低。重要效果:一是为更好地服务老年人,为满足老年人精力和生活供给援助,提升老年人的尊严和幸福指数、营造尊老敬老良好社会气氛、掩护社会牢固起到重要作用;二是推动老龄事业又好又快发展,加快推动“五个湖北”建设做出了贡献。老龄问题研究专项经费绩效目标均已完成。

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第四部分 相干名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规矩,对2017年部门决算中相干名词解释如下:

一、财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入:指“财政拨款收入”等之外取得的收入,重要为银行利息收入等。

三、社会保障和就业(类)老龄事务(项)支出:重要是当年用于老龄事业工作中所产生的费用支出(含基础支出和项目支出)。

(一)基础支出:重要包含人员经费(在职人员工资及离退休人员工资等)和日常公用经费(办公费、水电费、邮电费、公务用车运行掩护费、差旅费等)支出。

(二)项目支出:除基础支出以外的,为完成特定工作任务和事业发展目标产生支出。

四、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出:指当年干部职工医治、治疗疾病所产生的医疗费支出。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变更未履行完毕、结转到本年度按规定持续利用的资金,既包含财政拨款的结转和结余,也包含其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件产生变更无法按原打算履行,需要延迟到以后年度按有关规定持续利用的资金,既包含财政拨款结转和结余,也包含其他收入的结转和结余。

七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全褒奖费用等支出;公务招待费指单位按规定开支的各类公务招待支出。

八、机关运行经费,是指为保障办机关日常工作正常运转的基础支出所产生费用支出。重要包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费等支出。

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